Page 24 - Contoh Lap audit SPLP

Laporan Audit Infrastruktur SPL

•
Yang Perlu ditindaklanjuti
• Perlu menyusun dokumentasi
penerapan manajemen risiko SPBE
untuk aplikasi yang dipertukarkan
datanya melalui SPL, sebagai langkah
awal dari perancangan BCP/DRP.

Tahapan Pemeliharaan

Aspek Pemantauan dan Evaluasi

• Tidak ada temuan Yang sudah dilakukan pada aspek
pemantauan dan evaluasi:
IPPD sudah memiliki
• Keputusan IPPD - Tata Kelola SPBE
2022 (Dokumen Tata Kelola Layanan
SPL IPPD) yang mengatur Monitoring
dan Evaluasi SPL.
• IPPD sudah memiliki Rekam Jejak (Log
Record atau Log Transaksi) Pertukaran
Data dan Bukti Penggunaan SPLP
Kominfo dan Surat Pemanfaatan SPLP

• IPPD sudah memiliki Surat
Pemanfaatan SPLP, Penghargaan KL
Terbaik Ketiga dalam Pemanfaatan
SPLP Tahun 2023

Domain Aspek Lain (SPL) (2023)

Tahapan Kepatuhan

Aspek Hukum

• Tidak ada temuan IPPD sudah menggunakan SPLP milik
Kominfo yang terhubung dengan PDN.

Tahapan Sertifikasi

Aspek Kelaikan

• IPPD belum mendapatkan pertimbangan Yang sudah dilakukan pada aspek

kelaikan keamanan dari BSSN. kelaikan:
• IPPD sudah menggunakan SPLP milik
Kominfo;

19