Page 23 - Contoh Lap audit SPLP
P. 23
Laporan Audit Infrastruktur SPL
• Sudah mengikuti prosedur pengujian
SPLP Kemenkominfo dan hasil
pengujiannya sesuai dengan hasil
pengujian SPLP Kemenkominfo.
Yang perlu dilakukan/ditindak lanjuti:
• Tidak ada
Tahapan Pengoperasian
Aspek Mekanisme Kerja
• Belum terdapat panduan teknis Yang sudah dilakukan pada aspek
dan panduan penggunaan; Mekanisme kerja :
• Belum melengkapi kebijakan internal • Sudah terdapat log record yang
SPLP terkait pengaturan rekam jejak/log merekam transaksi data API Aplikasi
transaksi SPLP. yang didaftarkan pada SPLP.
Yang Perlu ditinjaklanjuti/ dilakukan:
• Perlu menyusun panduan teknis
dan panduan penggunaan guna
mempercepat dan mempermudah
pemahaman personil atas penggunaan
LID;
• Perlu melengkapi kebijakan internal
SPLP terkait pengaturan rekam
jejak/log transaksi SPLP.
Aspek Persyaratan Teknis
• Belum terdapat DRP dan BCP untuk Yang sudah Dilakukan pada aspek
menunjang keberlangsungan layanan; persyaratan teknis :
• Belum menetapkan standar data yang • Sudah terdapat register aset
dipertukarkan melalui SPL; infrastruktur;
• Belum melengkapi Aplikasi apa yang • Pertukaran data dari Sisparnas ke
dihubungkan dengan SPL di dalam Basarnas melalui SPLP;
arsitektur infrastruktur SPL; • Data provinsi pada Sisparnas sudah
• Belum terdapat Kebijakan Internal mengacu pada Indonesia Data Hub -
Layanan SPL yang mengatur penggunaan BPS;
teknologi interoperabilitas terbuka serta • Sudah terdapat kebijakan yang
aktivitas persyaratan teknis SPL; mengatur kode sumber, pemulihan
• Belum terdapat evidence rapat bencana, manajemen tingkat layanan,
koordinasi yang membahas terkait serta metadata.
penggunaan SPL .
18
