Page 12 - Menjawab Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE
P. 12
Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas 2
Level 1, undangan/notula rapat ada/tidak ada.
Level 0
Tidak Dilaksanakan Level 2, kebijakan/panduan ada atau tidak ada, jika ada, sebutkan
kebijakannya (cocokkan dengan nilai indeks SPBE), lalu periksa
apakah sudah mengatur apa yang ditanyakan.
Level 1
Dilaksanakan Level 3, bukti penerapan belum ada.
Catatan:
Untuk memenuhi kriteria level 2, dapat dipenuhi dokumen
Level 2
Dilaksanakan, dan Dikelola pendukung level 1 (Undangan/Notula Rapat) sebagai bukti
pelaksanaan koordinasi jika tersedia. Namun, apabila tidak terdapat
dokumentasinya, maka tetap dapat di-Klaim level 2 dengan catatan
temuan.
Apabila Kebijakan Internal tidak membahas/terdapat konten terkait
indikator pertanyaan, tetap dapat di-Klaim level 2, namun dengan
catatan temuan.
