Page 11 - Menjawab Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE
P. 11
Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas 1
Level 1, undangan/notula rapat sudah ada (sebutkan
Level 0
Tidak Dilaksanakan tanggalnya).
Level 2, kebijakan/panduan tidak ada,
Level 3, bukti penerapan belum ada.
Level 1
Dilaksanakan
Catatan:
Koordinasi tidak harus spesifik/khusus yang membahas terkait
indikator pertanyaan, tetapi boleh membahas secara umum per-
aktivitasnya.
