Page 21 - Hari 2 siang - Melakukan Konfirmasi Jawaban Auditee, Untuk Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur
P. 21
Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas 3
Level 0 Indikator pertanyaan telah dilaksanakan pada objek audit sesuai
Tidak Dilaksanakan dengan Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan
Aplikasi yang berlaku di instansi. Dibuktikan dengan lampiran bukti
Level 1 pelaksanaan.
Dilaksanakan
Catatan:
Untuk memenuhi kriteria level 3, harus dipenuhi dokumen
Level 2
Dilaksanakan, dan Dikelola pendukung level 1 (Undangan/Notula Rapat) sebagai bukti
pelaksanaan koordinasi dan dokumen pendukung level 2 (kebijakan
internal / pedoman manajemen) yang membahas konten terkait
Level 3 indikator pertanyaan. Apabila tidak terdapat dokumentasinya,
Dilaksanakan, Dikelola,
dan didefinisikan maka dapat tetap di-Klaim level 3, namun dengan catatan temuan.
