Page 63 - Kriteria Penilaian Audit Infra SPLP
P. 63
Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas 3
Level 0 Indikator pertanyaan telah dilaksanakan pada objek audit sesuai
Tidak Dilaksanakan dengan Kebijakan Internal Layanan Sistem Penghubung Layanan
yang berlaku di instansi. Dibuktikan dengan lampiran bukti
Level 1 pelaksanaan/penerapan.
Dilaksanakan
Catatan:
Untuk memenuhi kriteria level 3, harus dipenuhi dokumen
Level 2
pendukung level 1 (Undangan/Notula Rapat) sebagai bukti
Dilaksanakan, dan Dikelola
pelaksanaan koordinasi dan kebijakan yang mengatur. Apabila
tidak terdapat, maka dapat tetap di-Klaim level 3, namun dengan
Level 3
catatan temuan.
Dilaksanakan, Dikelola,
dan didefinisikan
