Page 61 - Kriteria Penilaian Audit Infra SPLP
P. 61
Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas 2
Telah memiliki Kebijakan Internal Layanan Sistem Penghubung Layanan
yang MENGATUR terkait indikator pertanyaan. Dokumen kebijakan
Level 0 tersebut adalah yang diklaim di indikator 7, 18 dan 20, pada indeks
Tidak Dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE PAN-RB.
Level 1 Catatan:
Dilaksanakan Apabila tidak terdapat dokumentasinya, maka dapat tetap di-Klaim
level 2, namun dengan catatan temuan.
Level 2
Dilaksanakan, dan Dikelola Apabila Kebijakan Internal Layanan Sistem Penghubung Layanan tidak
membahas/terdapat konten terkait indikator pertanyaan, tetap di-Klaim
level 2, namun dengan catatan temuan karena belum mengatur terkait
indikator pertanyaan.
