Page 29 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Gel7 Rhekatama 07072025
P. 29
KRITERIA PENILAIAN
TATAKELOLA – PENGENDALIAN TIK
Aktivitas Pengendalian TIK Level 1 Level 2 Level 3 Acuan Kebijakan
3 Internal
Surat Undangan / Pelaksanaan Kebijakan
Bagaimana Notulen rapat yang pengendalian internal
instansi membahas kebijakan Kebijakan Pengendalian pengendalian
Indikator melaksanakan pengendalian SPBE internal SPBE sesuai internal SPBE pada pemerintahan yang
6 Sistem Pengendalian objek audit memuat pengendalian
pengendalian internal atau penerapan dilakukan sesuai internal sistem
SPBE internal? pengendalian Internal Pemerintah. kebijakan. informasi.
(koordinasi).
