Page 25 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Gel7 Rhekatama 07072025

KRITERIA PENILAIAN

TATAKELOLA – PENGATURAN TIK

Tahapan 1 Tata Kelola Dokumen Pendukung Acuan Kebijakan Internal

Aktivitas 1 Pengaturan TIK Level 1 Level 2 Level 3 (Kebijakan Instansi)

1. Kebijakan internal
Surat Undangan / Notulen rapat Kebijakan instansi yang
yang membahas kebijakan arsitektur layanan SPBE yang Dokumen Pelaksanaan mengatur arsitektur SPBE
Bagaimana instansi internal arsitektur SPBE atau mengacu pada Arsitektur layanan SPBE terkait instansi terutama dimensi
Indikator 1 mengatur Arsitektur yang membahas penerapan SPBE Nasional; obyek audit yang Arsitektur Layanan dimana
Layanan SPBE ? 2. Arsitektur layanan SPBE dilakukan sesuai kebijakan
arsitektur layanan instansi tertera objek audit (Indikator
(koordinasi) yang memuat obyek audit (Indikator 11) 1).
terkait.
1. Kebijakan internal peta
Surat Undangan / Notulen rapat rencana SPBE yang mengacu Jadwal Peta rencana SPBE
Bagaimana instansi yang membahas kebijakan pada arsitektur SPBE yang memperlihatkan Kebijakan instansi yang
Indikator 2 mengatur Peta Rencana internal peta rencana SPBE atau Nasional; jadwal audit TIK sesuai mengatur peta rencana SPBE
SPBE ? yang membahas penerapan peta 2. Peta Rencana SPBE yang objek audit. (Indikator 2).
rencana instansi (koordinasi) memuat obyek audit di unsur
Aplikasi dan unsur Audit TIK.
Bagaimana instansi
melaksanakan evaluasi Surat Undangan / Notulen rapat Hasil audit TIK internal
menyeluruh (audit) yang membahas kebijakan Kebijakan internal audit TIK dan/atau eksternal Kebijakan instansi yang
Indikator 3 internal audit TIK atau yang terhadap aplikasi khusus mengatur audit TIK
terkait sumber daya instansi. (Indikator 9).
SPBE (aplikasi dan/atau membahas rencana/tindak instansi layanan publik
infrastruktur) ? lanjut audit (koordinasi). dan/atau infrastruktur.