Page 27 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Gel7 Rhekatama 07072025
P. 27
KRITERIA PENILAIAN
TATAKELOLA–PENGARAHAN TATAKELOLA TIK
Aktivitas Pengarahan Tata Level 1 Level 2 Level 3 Acuan Kebijakan
2 Kelola TIK Internal
Bagaimana
instansi Surat Undangan /
memberikan tugas Notulen rapat yang Terdapat unit kerja Kebijakan instansi
Indikator dan wewenang membahas kebijakan Kebijakan Internal Tim yang yang mengatur Tim
internal tim koordinasi
mengoperasionalkan
Koordinasi SPBE
4 terkait SPBE di SPBE atau membahas instansi (Indikator 10). objek audit koordinasi SPBE
setiap unit kerja koordinasi SPBE antar (Indikator 19). (Indikator 10).
(Tim koordinasi unit kerja.
SPBE instansi)?
Bagaimana 1. Kebijakan internal
kolaborasi instansi Surat Undangan / arsitektur aplikasi SPBE; Terdapat objek audit
dengan Notulen rapat yang 2. Kolaborasi aplikasi dalam arsitekur Kebijakan arsitektur
stakeholder membahas kebijakan SPBE terkait obyek aplikasi yang aplikasi yang
Indikator (internal dan kolaborasi antar aplikasi audit baik internal menggambarkan mengatur kolaborasi
5 kolaborasi aplikasi
eksternal) internal dan eskternal maupun eksternal aplikasi SPBE
termasuk atau penerapan (terlihat dalam internal dan (Indikator 20).
kolaborasi aplikasi kolaborasi (koordinasi). metadata aplikasi pada eksternal (katalog
SPBE? arsitektur aplikasi). API).
