Page 91 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Gel 12
P. 91

PENGGUNAAN AUDIT TOOLS - AUDITEE







                     • MENJAWAB PERTANYAAN


                          • MELAKUKAN PENILAIAN MANDIRI ATAS PERTANYAAN TERKAIT
                          • MENGISI PENJELASAN ATAS BUKTI DUKUNG DAN ALAMAT LINK BUKTI

                             DUKUNG DISIMPAN (dalam bentuk Folder – untuk tiap pertanyaan dan
                             untuk tiap level)

                     • MENJAWAB / MERESPON KONFIRMASI AUDITOR


                     • MENJAWAB / MERESPON AUDITOR ATAS KETIDAKSETUJUAN
                        TEMUAN
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96