Page 35 - Zain - Dokumen SPBE untuk Pelaksanaan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur Berbasis Arsitektur SPBE 29102024 Gel 12Rhekatama
P. 35

Tips Membuat Laporan


              LAPORAN

              Relasinya dengan Temuan dan Rekomendasi auditor :

              Temuan dan rekomendasi ditulis sbb:

              ●     Temuan : Dimulai dari penerapannya (level 3), lalu kebijakannya (level 2), lalu

                    koordinasinya (level 1), diawali dengan kata BELUM
              ●     Rekomendasi : Diulang dari Temuan dimana BELUM diganti PERLU

              ●     Rekomendasi WAJIB menjelaskan : (dimulai dari penerapan,

                    kebijakan/pedoman, lalu koordinasi.

                      ○    Yang sudah dilaksanakan






                      ○    Yang Perlu dilaksanakan/ditindaklanjuti :
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40