Page 32 - Zain - Dokumen SPBE untuk Pelaksanaan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur Berbasis Arsitektur SPBE 29102024 Gel 12Rhekatama
P. 32
Tahap Pelaksanaan : TIPS AUDITEE menjawab
● Perhatikan aktivitas yang sedang dijawab, dimana pertanyaan dalam 1 aktivitas
saling terkait, demikian juga bukti dukungnya.
● Perhatikan data dukung :
○ level 1, level 2, bukti dukung sama, yang berbeda level 3, karena level 3
adalah penerapan dari indikator/ pertanyaan.
● Narasikan setiap level dengan jelas :
○ level 1, undangan ada/tidak
○ level 2 , kebijakan/panduan ada atau tidak ada, jika ada, sebutkan
kebijakannya (cocokkan dengan nilai indeks SPBE), lalu periksa apakah
sudah mengatur apa yang ditanyakan.
○ level 3, dokumen bukti penerapannya, berbeda untuk setiap pertanyaan.
▪ Agar dokumentasi audit aplikasi dan infrastruktur terdokumentasi dengan baik,
maka buat 105 folder (sesuai pertanyaan) dan masing masing folder berisi 3 sub
folder sesuai dokumen pada level 1, 2 dan 3.
▪ Maka bukti dukung diberikan Link nya saja pada kotak penjelasan.
