Page 28 - Evaluasi Audit TIK SPBE
P. 28
Penulisan Konfirmasi Auditor
Penulisan penjelasan konfirmasi yang jelas, dapat memudahkan Auditor dalam membuat temuan dan
rekomendasi :
Contoh Aktivitas Instalasi (Indikator 13 s/d Indikator 16) - Prosedur Instalasi SPL (Indikator 13) :
1.*[Sudah sesuai / belum]* Koordinasi untuk terkait instalasi SPL *NOTE : [Mohon Auditor
memeriksa data dukung level 1 pada indikator pertanyaan 13-16 / seluruh pertanyaan di Aktivitas
Instalasi]*
2.*[Sudah sesuai / belum]* Kebijakan Internal SPL IPPD yang *[Sudah disahkan oleh sekretaris
utama / sekda untuk mengatur seluruh unit / belum disahkan]*, yang *[telah mengatur / belum
mengatur]* terkait mengatur untuk pembuatan dokumentasi instalasi SPL telah tersedia. Sudah
sesuai
3.*[Sudah sesuai / belum]* Dokumen instalasi SPL dalam bentuk SOP. Sudah sesuai
Level *[diturunkan / dinaikkan / sesuai]* menjadi Level [1 / 2 / 3]
