Page 25 - Evaluasi Audit TIK SPBE

Penulisan Penjelasan Auditee

Penulisan penjelasan konfirmasi yang jelas, dapat memudahkan Auditor dalam membuat temuan dan
rekomendasi :

Contoh Aktivitas Instalasi - Prosedur Instalasi SPL (Indikator 13) :
1.*[sudah / belum dilakukan]* Koordinasi untuk terkait instalasi SPL dalam bentuk notulensi pada
tanggal 06/08/2023

2.*[sudah / belum tersedia]* Kebijakan Internal SPL IPPD yang *[Sudah disahkan oleh sekretaris
utama / sekda untuk mengatur seluruh unit / belum disahkan]*, yang *[telah mengatur / belum

mengatur]* terkait mengatur untuk pembuatan dokumentasi instalasi SPL telah tersedia pada
dokumen nomor xx/xxx/xxxx pada halaman xx
3.*[sudah / belum tersedia]* Dokumen instalasi SPL dalam bentuk SOP dengan nomor xx/xxx/xxxx
dan menggambarkan terkait Fasilitas pendukung (perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan
bandwidth), Personil instalasi, Instalasi Server, Instalasi Database, Instalasi Middleware /
API-Gateway dan konfigurasinya.