Page 7 - 20240926 - Membuat Temuan dan Rekomendasi Audit TIK SPBE
P. 7
Indikator pada Kriteria Penilaian Audit Infrastruktur SPL
Temuan dan Rekomendasi dibuat berdasarkan kelompok Aktivitas/Aspek pada kriteria penilaian
Audit Infrastruktur SPLP, dalam Audit Infrastruktur SPLP terdapat 3 Domain, 6 Tahapan, dan 10
Aktivitas/Aspek, yakni:
Temuan dibuat
Jumlah
Domain Tahapan Aktivitas/Aspek per-Aktivitas/
Indikator Aspek untuk
1. Penyelenggaraan 7 seluruh indikator
Perencanaan didalamnya
2. Persyaratan Organisasi 2
Fungsional 3. Implementasi 3
Pengembangan 4. Instalasi 4
5. Pengujian 3
6. Mekanisme Kerja 3
Operasional
Kinerja 7. Persyaratan Teknis 6
Pemeliharaan 8. Pemantauan dan Evaluasi 3
Kepatuhan 9. Hukum 1
Aspek Lain
Sertifikasi 10. Kelaikan 2
