Page 5 - 20240926 - Membuat Temuan dan Rekomendasi Audit TIK SPBE

Indikator pada Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE (1/2)

Temuan dan Rekomendasi dibuat berdasarkan kelompok Aktivitas/Aspek pada kriteria penilaian
Audit Aplikasi, dalam Audit Aplikasi SPBE terdapat 4 Domain, 8 Tahapan, dan 23
Aktivitas/Aspek, yakni:

Jumlah
Domain Tahapan Aktivitas/Aspek Temuan dibuat
Indikator per-Aktivitas/

1. Pengaturan TIK 3 Aspek untuk
seluruh indikator
Tata Kelola Tata Kelola TIK 2. Pengarahan Tata Kelola TIK 2
didalamnya
3. Pengendalian TIK 1
4. Manajemen Resiko 3

5. Manajemen SDM 4
Perencanaan TIK
6. Manajemen Data 11

7. Manajemen Perencanaan Layanan 4
Manajemen
8. Manajemen Pengetahuan 4

Pengembangan TIK 9. Manajemen Perubahan 3
10. Manajemen Aset 5

Pengoperasian TIK 11. Manajemen Operasional Layanan 6