Page 9 - 12062024-Day 2- Konfirmasi Auditor aplikasi dan infrastruktur
P. 9
Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas 3
Indikator pertanyaan telah dilaksanakan pada objek audit sesuai
Level 0
Tidak Dilaksanakan dengan Kebijakan Internal. Dibuktikan dengan lampiran bukti
pelaksanaan.
Level 1
Catatan:
Dilaksanakan
Untuk memenuhi kriteria level 3, harus dipenuhi dokumen
pendukung level 1 (Undangan/Notula Rapat) sebagai bukti
Level 2
Dilaksanakan, dan Dikelola pelaksanaan koordinasi. Apabila tidak terdapat dokumentasinya,
maka dapat tetap di-Klaim level 3, namun dengan catatan temuan.
Level 3 Dokumen level 2 (Kebijakan) harus dilampirkan. Apabila Kebijakan
Dilaksanakan, Dikelola, Internal tidak membahas/terdapat konten terkait indikator
dan didefinisikan
pertanyaan, nilai kapabilitas hanya dapat di-Klaim di level 2.
