Page 8 - 12062024-Day 2- Konfirmasi Auditor aplikasi dan infrastruktur
P. 8
Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas 2
Telah memiliki Kebijakan Internal nan yang terdapat konten terkait
Level 0
Tidak Dilaksanakan indikator pertanyaan.
Catatan:
Level 1
Untuk memenuhi kriteria level 2, harus dipenuhi dokumen
Dilaksanakan
pendukung level 1 (Undangan/Notula Rapat) sebagai bukti
pelaksanaan koordinasi. Apabila tidak terdapat dokumentasinya,
Level 2
Dilaksanakan, dan Dikelola maka dapat tetap di-Klaim level 2, namun dengan catatan temuan.
Apabila Kebijakan Internal tidak membahas/terdapat konten terkait
indikator pertanyaan, tetap di-Klaim level 2, namun dengan catatan
temuan.
