Page 24 - Melakukan Konfirmasi Jawaban Auditee, Untuk Audit AIA SPBE

ebsR1N
►► Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas 3 -- BA.DAN RISET

� ,.., DAN INOVASI NASIONAL

LevelO lndikator pertanyaan te dilaksanakan pada objek audit
T 1da D1 a sa akar sesuai den Inte Pembangunan dan
Pengembangan Aplikasi yang berlaku di instans Dibuktikan

Level 1 dengan lampiran bukti pelaksanaan.
Dilaksanakan
Catatan:
Untuk memenuhi kriteria level 3, seharu dipenuhi

D dan dokumen pendukung le (Undangan/ Notula
Dikelola sebagai bukti pelaksanaan koordinas

dokumen pendukung level 2 (kebijakan pedoman
Level3
Dilaksanakan, Dikelola, manaj yang membahas konten terkait indikator

dan didefinisikan p
Apabila tidak terdapat maka dapat tetap
di-Klaim level namun dengan catatan temuan pada
kebijakan atau koordinasi.