Page 23 - Melakukan Konfirmasi Jawaban Auditee, Untuk Audit AIA SPBE
P. 23
ebsR1N
►► Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas 2 -- BA.DAN RISET
� ,.., DAN INOVASI NASIONAL
Telah memiliki Kebijakan Pedoman yang telah disahkan dan
konten terkait indikator Dokumen kebijakan
LevelO
T 1da D1 a sa akar disesuaikan dengan dokumen yan dibutuhkan seperti contoh
Kebij Internal dan Pengembangan Aplikasi SPBE
yang dik di indikator pada Pemantauan dan Evaluasi SPBE
Level 1
Dilaksanakan PAN-RB.
Catatan:
D dan
Untuk memenuhi kriteria le seharusnya dipenuhi dokumen
pendukung (Undangan/ sebagai bukti
pelaksanaan k Apabila tidak terdapat dokumentasinya,
maka dapat tetap 2, namun dengan catatan
temuan. Apabila Internal Kebijakan Pembangunan dan
Pengembangan Aplikasi SPBE tidak membahas/ terdapat konten
terkait indikator pe tetap di-Klaim level namun
dengan catatan temuan bahwa kebijakan belum mengatur terkait
pertanyaan.
