Page 65 - KRITERIA PENILAIAN AUDIT APLIKASI
P. 65
Indikator pada Pemantauan dan Evaluasi (TAUVAL) SPBE
Selain pelaksanaan evaluasi untuk menilai kesesuaian TIK yang diterapkan pada objek audit
dengan standar yang telah ditetapkan, pelaksanaan Audit SPBE juga menjadi proses untuk
memeriksa dokumen SPBE.
Ind. Deskripsi Ind. Deskripsi Ind. Deskripsi
1 Kebijakan Internal Arsitektur SPBE 16 Layanan Pusat Data 32 Layanan Perencanaan
2 Kebijakan Peta Rencana SPBE 17 Layanan JIP 33 Layanan Penganggaran
3 Kebijakan Manajemen Data 18 Layanan SPLP 34 Layanan Keuangan
4 Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi 19 Tim Koordinasi SPBE 35 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
SPBE
20 Kolaborasi penerapan SPBE 36 Layanan Kepegawaian
5 Kebijakan internal layanan Pusat Data
21 Penerapan Manajemen Risiko 37 Layanan Kearsipan Dinamis
6 Kebijakan internal layanan JIP
22 Penerapan Man. Keamanan Informasi 38 Layanan Pengelolaan BMN/BMD
7 Kebijakan internal layanan SPLP 23 Penerapan Manajemen Data 39 Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
8 Kebijakan internal Manajemen Keamanan 24 Penerapan Manajemen Aset TIK 40 Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
9 Kebijakan Internal Audit
25 Penerapan Manajemen SDM 41 Layanan Kinerja Pegawai
10 Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE 26 Penerapan Manajemen Pengetahuan 42 Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
11 Arsitektur SPBE 27 Penerapan Manajemen Perubahan 43 Layanan Data Terbuka
12 Peta rencana SPBE 28 Penerapan Manajemen Layanan 44 Layanan Jaringan JDIH
13 Keterpaduan Rencana dan Anggaran 29 Pelaksanaan Audit Infrastruktur 45 Layanan Publik Sektor 1
14 Inovasi Proses Bisnis 30 Pelaksanaan Audit Aplikasi 46 Layanan Publik Sektor 2
15 Pembangunan aplikasi
31 Pelaksanaan Audit Keamanan Informasi 47 Layanan Publik Sektor 3
