Page 45 - KRITERIA PENILAIAN AUDIT APLIKASI
P. 45
Kriteria Penilaian, Tahap Pengembangan
Aktivitas: Instalasi/Pemasangan (Installation)
Kriteria Penilaian 78. Jelaskan 79. Apakah sudah memiliki 80. jelaskan rencana 81. Jelaskan jadwal 82. Jelaskan daftar
fasilitas yang
daftar personil yang
pelatihan terhadap
instalasi
prosedur
dibutuhkan selama
bertugas untuk melakukan
(pemasangan)
personil yang
instalasi
(pemasangan)
aplikasi!
instalasi/pemasangan
proses instalasi
melakukan instalasi
(pemasangan)
aplikasi?
(pemasangan) aplikasi
aplikasi!
aplikasi!
dilakukan!
Notula rapat membahas aktivitas Installation
1 1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi, 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi,
Pemenuhan Level 2 Gambaran dan Daftar SDM, kompetensi dan Dokumen yang Dokumen yang Dokumen yang
dan 3. Arsitektur Aplikasi instansi
penjelasan
menjelaskan
menjelaskan daftar
tugas personil dalam
menjelaskan
prosedur instalasi
rencana pelatihan
melakukan instalasi objek
3
objek audit
audit
audit
pemasangan
objek audit
aplikasi objek audit jadwal instalasi fasilitas instalasi objek
