Page 20 - Melakukan Konfirmasi Jawaban Auditee, Untuk Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur
P. 20
Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas 2
Telah memiliki Kebijakan / Pedoman yang telah disahkan dan konten
Level 0
Tidak Dilaksanakan terkait indikator pertanyaan. Dokumen kebijakan disesuaikan dengan
dokumen yang dibutuhkan seperti contoh Kebijakan Internal
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE yang diklaim di
Level 1
Dilaksanakan indikator 4 pada Pemantauan dan Evaluasi SPBE PAN-RB.
Catatan:
Level 2
Untuk memenuhi kriteria level 2, harus dipenuhi dokumen
Dilaksanakan, dan Dikelola
pendukung level 1 (Undangan/Notula Rapat) sebagai bukti
pelaksanaan koordinasi. Apabila tidak terdapat dokumentasinya,
maka dapat tetap di-Klaim level 2, namun dengan catatan temuan.
Apabila Internal Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan
Aplikasi SPBE tidak membahas/terdapat konten terkait indikator
pertanyaan, tetap di-Klaim level 2, namun dengan catatan temuan.
