Page 26 - Zain - Dokumen SPBE untuk Pelaksanaan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur Berbasis Arsitektur SPBE 29102024 Gel 12Rhekatama
P. 26
SK Tim Audit / Surat Tugas Untuk Objek audit Aplikasi dan Infrastruktur
Untuk setiap OBJEK audit ditetapkan nama auditor dan auditee nya
Tim
Auditor
Tim
Auditee Pengelola Infrastruktur JIP
dan SPLP
N
Nama Auditor Area Lingkup Audit
o. No. Nama Auditee Area Lingkup Audit
1 Auditor 1 (inspektorat) Tahap Perencanaan 1 Auditee 1 Tahap Perencanaan
Auditee 2
2 Auditor 2 (Tim Teknis) Tahap Pengembangan 2 Auditee 3 Tahap Pengembangan
Auditee 4
3 Auditor 3 (Tim Teknis Tahap Pengoperasian 3 Auditee 5 Tahap Operasional
Auditee 6
4 Auditor 4 (Tim Teknis) Tahap Pemeliharaan 4 Auditee 7 Tahap Operasional
Auditee 8
UNTUK OBJEK AUDIT JIP dan SPLP
