Page 25 - Zain - Dokumen SPBE untuk Pelaksanaan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur Berbasis Arsitektur SPBE 29102024 Gel 12Rhekatama
P. 25
SK Tim Audit / Surat Tugas
Untuk setiap OBJEK audit ditetapkan nama auditor dan auditee nya
Tim
Auditor
Tim
Auditee Yang punya proses bisnis
Pengarah/Inspektur : Objek Audit Aplikasi
Pengendali Mutu :
No. Nama Auditee Area Lingkup Audit
Pengendali Teknis :
1 Auditee 1 Tata Kelola
No. Nama Auditor Area Lingkup Audit Auditee 2
1 Auditor 1 (inspektorat) Tata Kelola Auditee 3
Auditor 2 (Inspektorat) 2 Auditee 4 Manajemen
2 Auditor 3 (Inspektorat) Manajemen Risiko Auditee 5
Auditor 4 dan 5 (Tim teknis) Manajemen Data, Man Perubahan, Auditee 6
Man Aset, Man SDM, Man 3 Auditee 7 Fungsionalitas Aplikasi
Pengetahuan, Man Perencanaan Auditee 8 Kinerja Aplikasi yang dihasilkan
Layanan, Man Operasional Layanan
3 Auditor 6 dan 7 (Tim Teknis Fungsionalitas Aplikasi
UNTUK OBJEK AUDIT APLIKASI
Auditor 8 dan 9 (Tim Teknis) Kinerja yang dihasilkan aplikasi
