Page 19 - 20241024 - Menutup dan Analisis Hasil Audit TIK SPBE
P. 19
Analisis Lingkungan Internal - Kelemahan
Kelemahan adalah kekurangan dari objek audit aplikasi, dapat mengacu kepada
Aspek/aktivitas yang memiliki nilai kapabilitas terendah bisa dijadikan kelemahan
Beberapa contoh kelemahan tersebut antara lain:
❏ Belum memiliki dokumen manual penggunaan dan dokumen manual administrator;
❏ Belum memiliki melakukan pemeliharaan perfektif, adaptif, korektif, dan preventif untuk
aplikasi perizinan.
