Page 35 - Evaluasi Audit TIK SPBE
P. 35

**Tips Temuan & Rekomendasi



      1.    Membuka riwayat pertanyaan (jawab dan konfirmasi)

      2.    Tuliskan setiap indikator pertanyaan per Aktivitas, jabarkan masing-masing Level 1
            (koordinasi), Level 2 (kebijakan / pedoman), Level 3 (Penerapan) yang mana yang sudah

            dan mana yang belum
      3.    Membuat rekomendasi lengkap terlebih dahulu :

             ●     Tuliskan setiap indikator pertanyaan per Aktivitas dalam kolom rekomendasi lengkap
             ●     yang sudah dilakukan di kumpulkan dan diawali dengan kata Sudah melaksanakan ….

             ●     yang belum dilakukan diawali dengan kata Perlu mengatur dalam kebijakan / Perlu
                   melaksanakan ..
      1.    Selanjutnya membuat temuan lengkap :

             ●     isi temuan lengkap : setiap indikator pertanyaan per Aktivitas yang belum dilakukan
                   dan diawali dengan kata belum ..
      1.    Membuat temuan ringkas dan rekomendasi ringkas :

             ●     Temuan ringkas : 1 indikator pertanyaan yang paling urgent / indikator pertama pada
                   aktivitas

             ●     Rekomendasi ringkas : disesuaikan dengan temuan ringkas
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40