Page 21 - Melakukan Konfirmasi Jawaban Auditee, Untuk Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur

Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas 3

Indikator pertanyaan telah dilaksanakan pada objek audit sesuai
Level 0
Tidak Dilaksanakan dengan Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan
Aplikasi yang berlaku di instansi. Dibuktikan dengan lampiran bukti
pelaksanaan.
Level 1

Dilaksanakan
Catatan:
Untuk memenuhi kriteria level 3, harus dipenuhi dokumen
Level 2
Dilaksanakan, dan Dikelola pendukung level 1 (Undangan/Notula Rapat) sebagai bukti
pelaksanaan koordinasi dan dokumen pendukung level 2 (kebijakan
internal / pedoman manajemen) yang membahas konten terkait
Level 3 indikator pertanyaan. Apabila tidak terdapat dokumentasinya,
Dilaksanakan, Dikelola, maka dapat tetap di-Klaim level 3, namun dengan catatan temuan.
dan didefinisikan