Page 57 - Kriteria Penilaian Fungsional dan Kinerja Infrastruktur SPLP

Penulisan Penjelasan Jawab Auditee

Penulisan penjelasan yang jelas, dapat memudahkan Auditor dalam memeriksa jawaban

Auditee dan data dukung yang di unggah :

Contoh :

1. Jika telah memenuhi level 1, yang artinya sudah dilakukan koordinasi yang dibuktikan

dalam surat undangan rapat / notulensi rapat. Maka Auditee dapat menuliskan :
‘Telah dilakukan koordinasi yang membahas ‘perencanaan pengujian teknis’ pada

layanan SPL yang dilakukan pada tanggal 14/05/2024’

1. Jika telah memenuhi level 2, maka Auditee dapat menuliskan :

‘Telah memiliki kebijakan internal penggunaan SPL, pada Peraturan Bupati Kabupaten

Bandung No.xx Tahun xxxx terkait penyelenggaraan SPBE Kabupaten Bandung, dan
terkait pengujian teknis terdapat pada halaman xx’

1. Jika telah memenuhi level 3, maka Auditee dapat menuliskan :
57
57
‘Penerapan pengujian teknis (uji beban, uji fungsi, dan uji integrasi) untuk SPL, sudah
dilakukan dan sudah dilampirkan’.