Page 7 - Materi Hari 1 Sesi 2 - Menjawab Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE
P. 7
Keterangan Pada Halaman Jawab Pertanyaan Audit
1 Nomor Pertanyaan Merupakan nomor pertanyaan audit pada Audit Tools
Kategori, Kelompok, Berisikan informasi Kategori, Kelompok yang terdiri dari domain,
2
Pertanyaan tahapan, aktivitas dan indikator serta pertanyaan audit.
Level jawaban yang terdiri dari level [0] : Tidak dilaksanakan,
3 Jawaban level [1] : Dilaksanakan, level [2] : Dilaksanakan dan dikelola,
level [3] : Dilaksanakan, dikelola dan didefinisikan.
Dokumen data dukung untuk memenuhi level jawaban yang
4 Dokumen Pendukung telah dipilih, disarankan menggunakan format .pdf, ukuran
masing-masing file upload berukuran maks 8 Mb.
5 Penjelasan Penjelasan terkait jawaban yang telah dipilih
Tombol untuk melakukan jawab pada pertanyaan yang telah
6 Jawab
dipilih
