Page 13 - Materi Hari 1 Sesi 2 - Menjawab Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE
P. 13
Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas 3
Level 1, undangan/notula rapat ada/tidak ada.
Level 0 Level 2, kebijakan/panduan ada atau tidak ada, jika ada, sebutkan
Tidak Dilaksanakan kebijakannya (cocokkan dengan nilai indeks SPBE), lalu periksa
apakah sudah mengatur apa yang ditanyakan.
Level 1 Level 3, bukti penerapan ada berupa (sebutkan dokumen sesuai
Dilaksanakan dengan indikatornya).
Level 2 Catatan:
Dilaksanakan, dan Dikelola Dokumen level 3 (Bukti penerapan) harus dilampirkan. Dapat
memenuhi level 3 apabila bukti penerapan sudah sesuai dengan
Kebijakan Meso yang berlaku, atau kebijakan internal yang
Level 3
Dilaksanakan, Dikelola, merupakan turunan dari kebijakan Meso.
dan didefinisikan Untuk memenuhi kriteria level 3, dapat dipenuhi dokumen
pendukung level 1 (Undangan/Notula Rapat) dan level 2 (Kebijakan
Internal). Namun, Apabila tidak terdapat dokumentasinya, maka
tetap dapat di-Klaim level 3 dengan catatan temuan.
