Page 21 - Andrari-Dokumen SPBE untuk Pelaksanaan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur Berbasis Arsitektur SPBE 15102024 Gel 10 Rhekatama

Tahap Pelaksanaan : TIPS AUDITEE menjawab

● Perhatikan aktivitas yang sedang dijawab, dimana pertanyaan dalam 1 aktivitas

saling terkait, demikian juga bukti dukungnya.

● Perhatikan data dukung :

○ level 1, level 2, bukti dukung sama, yang berbeda level 3, karena level 3

adalah penerapan dari indikator/ pertanyaan.

● Narasikan setiap level dengan jelas :
○ level 1, undangan ada/tidak

○ level 2 , kebijakan/panduan ada atau tidak ada, jika ada, sebutkan

kebijakannya (cocokkan dengan nilai indeks SPBE), lalu periksa apakah

sudah mengatur apa yang ditanyakan.

○ level 3, dokumen bukti penerapannya, berbeda untuk setiap pertanyaan.

▪ Agar dokumentasi audit aplikasi dan infrastruktur terdokumentasi dengan baik,

maka buat 105 folder (sesuai pertanyaan) dan masing masing folder berisi 3 sub

folder sesuai dokumen pada level 1, 2 dan 3.

▪ Maka bukti dukung diberikan Link nya saja pada kotak penjelasan.