Page 92 - Materi Hari 1 Sesi 2 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE
P. 92
AUDITI MENJAWAB
Auditee harus menuliskan :
• level 1 : ada undangan rapat tentang ...tgl ....
• Level 2 : ada / belum adakebijakan/ pedoman tentang ...., nomer
...tahun... namun belum/sudah mengatur (pertanyaan)
• level 3 : sudah / belum diterapkan pada objek audit (pertanyaan)
Untuk data yang disimpan di drive sendiri dapat dituliskan Alamat
linknya
Untuk Kebijakan / Pedoman dapat dituliskan halaman / bab
