Page 22 - Materi Hari 1 Sesi 2 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE
P. 22

Penilaian









                • Level 0: Tidak dilaksanakan



                • Level 1 Dilaksanakan: Sudah diterapkan / digunakan



                • Level 2 Dikelola:


                       • Adanya Kebijakan Internal atau Pedoman



                • Level 3 Didefinisikan:



                       • Dilaksanakan (penerapannya) sesuai dengan Kebijakan atau

                          Pedoman








                Pendekatan: Bottom Up
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27