Page 49 - DAY 2 - Sesi Pagi (20240612 - Kriteria Penilaian SPLP dan Auditee Menjawab Pertanyaan – Fungsi, Kinerja dan Aspek TIK Lain)

Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas 3

Indikator pertanyaan telah dilaksanakan pada objek audit sesuai
Level 0
Tidak Dilaksanakan dengan Kebijakan Internal Layanan Sistem Penghubung Layanan
yang berlaku di instansi. Dibuktikan dengan lampiran bukti
pelaksanaan.
Level 1

Dilaksanakan
Catatan:
Untuk memenuhi kriteria level 3, harus dipenuhi dokumen
Level 2
Dilaksanakan, dan Dikelola pendukung level 1 (Undangan/Notula Rapat) sebagai bukti
pelaksanaan koordinasi. Apabila tidak terdapat dokumentasinya,
maka dapat tetap di-Klaim level 3, namun dengan catatan temuan.
Level 3
Dilaksanakan, Dikelola, Dokumen level 2 (Kebijakan) harus dilampirkan. Apabila Kebijakan
dan didefinisikan
Internal Layanan Sistem Penghubung Layanan tidak
membahas/terdapat konten terkait indikator pertanyaan, nilai
kapabilitas hanya dapat di-Klaim di level 2.