Page 43 - DAY 2 - Sesi Pagi (20240612 - Kriteria Penilaian SPLP dan Auditee Menjawab Pertanyaan – Fungsi, Kinerja dan Aspek TIK Lain)

Penulisan Penjelasan Jawab Auditi

Penulisan penjelasan yang jelas, dapat memudahkan Auditor dalam memeriksa jawaban Auditi dan data
dukung yang di unggah :

Contoh :
1. Jika telah memenuhi level 1, yang artinya sudah dilakukan koordinasi yang dibuktikan dalam surat
undangan rapat / notulensi rapat. Maka Auditi dapat menuliskan :
‘Telah dilakukan koordinasi yang membahas ‘perencanaan pengujian teknis’ pada layanan SPL yang
dilakukan pada tanggal 14/05/2024’

1. Jika telah memenuhi level 2, maka Auditi dapat menuliskan :
‘Telah memiliki kebijakan internal penggunaan SPL, pada Peraturan Bupati Kabupaten Bandung
No.xx Tahun xxxx terkait penyelenggaraan SPBE Kabupaten Bandung, dan terkait pengujian teknis
terdapat pada halaman xx’

1. Jika telah memenuhi level 3, maka Auditi dapat menuliskan :
‘Penerapan pengujian teknis (uji beban, uji fungsi, dan uji integrasi) untuk SPL, sudah dilakukan dan
sudah dilampirkan’.

43
43