Page 6 - Auditi Menjawab dan Auditor melakukan Konfirmasi
P. 6
Keterangan Pada Halaman Pertanyaan Audit
1 Nomor Pertanyaan Merupakan nomor pertanyaan audit pada Audit Tools
Kategori, Kelompok, Berisikan informasi Kategori, Kelompok yang terdiri dari domain,
2
Pertanyaan tahapan, aktivitas dan indikator serta pertanyaan audit.
Level jawaban yang terdiri dari level [0] : Tidak dilaksanakan,
3 Jawaban level [1] : Dilaksanakan, level [2] : Dilaksanakan dan dikelola,
level [3] : Dilaksanakan, dikelola dan didefinisikan.
Dokumen Bukti dukung disimpan dalam 105 folder (aplikasi) dan
4 Dokumen Pendukung 34 folder (SPLP) yang masing-masing mempunyai 3 sub-folder
(level 1, level2, level 3) dalam server instansi
5 Penjelasan Penjelasan terkait jawaban yang telah dipilih
Tombol untuk melakukan jawab pada pertanyaan yang telah
6 Jawab
dipilih
