Page 6 - Overview Audit Rekhatama Gel 8 2025
P. 6
MATERI Selama pelatihan :
Target bisa melaksanakan AUDIT INTERNAL
Hari 1
● Audit TIK SPBE dan Dokumen yang Disiapkan, Korelasi Indeks SPBE, dan
Arsitektur SPBE TO BE
● Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE; Auditi Menjawab Pertanyaan dan
Auditor Mengkonfirmasi Jawaban
Hari 2
● Kriteria Penilaian SPLPl Auditi Menjawab Pertanyaan dan Auditor
Mengkonfirmasi Jawaban
● Penyelesaian Tanya Jawab antara auditor dan auditi (maksimum 3 kali proses
tanya jawab).
Hari 3
● Membuat Analisis, Temuan, dan Rekomendasi.
● Membuat laporan hasil audit infrastruktur dan Aplikasi.
