Page 13 - Melakukan Konfirmasi Jawaban Auditee, Untuk Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur

Keterangan Pada Halaman Jawab Pertanyaan Audit

1 Nomor Pertanyaan Merupakan nomor pertanyaan audit pada Audit Tools

Kategori, Kelompok, Berisikan informasi Kategori, Kelompok yang terdiri dari domain,
2
Pertanyaan tahapan, aktivitas dan indikator serta pertanyaan audit.

Level jawaban yang terdiri dari level [0] : Tidak dilaksanakan,
3 Jawaban level [1] : Dilaksanakan, level [2] : Dilaksanakan dan dikelola,

level [3] : Dilaksanakan, dikelola dan didefinisikan.
Dibuat 115 Folder pada Audit Aplikasi dan 34 Folder pada Audit

4 Dokumen Pendukung SPLP; masing-masing memuat 3 Sub-Folder untuk memuat
bukti dukung Level 1, Level 2, dan Level 3

5 Penjelasan Penjelasan terkait jawaban yang telah dipilih

Tombol untuk melakukan jawab pada pertanyaan yang telah
6 Jawab
dipilih