Page 90 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Gel 1 Tahun 2025 21012025
P. 90

PENGGUNAAN AUDIT TOOLS - AUDITEE








                • MENJAWAB PERTANYAAN


                       • MELAKUKAN PENILAIAN MANDIRI ATAS PERTANYAAN TERKAIT


                       • MENGISI PENJELASAN ATAS BUKTI DUKUNG DAN ALAMAT LINK BUKTI

                          DUKUNG DISIMPAN (dalam bentuk Folder – untuk tiap pertanyaan dan

                          untuk tiap level)


                • MENJAWAB / MERESPON KONFIRMASI AUDITOR


                • MENJAWAB / MERESPON AUDITOR ATAS KETIDAKSETUJUAN


                   TEMUAN
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95