Page 20 - Hari 2 siang - Melakukan Konfirmasi Jawaban Auditee, Untuk Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur
P. 20
Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas 2
Level 0 Telah memiliki Kebijakan / Pedoman yang telah disahkan dan konten
Tidak Dilaksanakan terkait indikator pertanyaan. Dokumen kebijakan disesuaikan
dengan dokumen yang dibutuhkan seperti contoh Kebijakan Internal
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE yang diklaim di
Level 1
Dilaksanakan indikator 4 pada Pemantauan dan Evaluasi SPBE PAN-RB.
Catatan:
Level 2
Untuk memenuhi kriteria level 2, harus dipenuhi dokumen
Dilaksanakan, dan Dikelola
pendukung level 1 (Undangan/Notula Rapat) sebagai bukti
pelaksanaan koordinasi. Apabila tidak terdapat dokumentasinya,
maka dapat tetap di-Klaim level 2, namun dengan catatan temuan.
Apabila Internal Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan
Aplikasi SPBE tidak membahas/terdapat konten terkait indikator
pertanyaan, tetap di-Klaim level 2, namun dengan catatan temuan.
