Page 39 - Kriteria Penilaian Audit Infrastruktur 2024
P. 39
Indikator 144 Perubahan yang disebabkan proyek yang Undangan Rapat dan/atau Kebijakan Arsitektur SPBE Bukti Penerapan Kebijakan
dilaksanakan, didokumentasikan dan disosialisasikan Notula Rapat tentang Arsitektur
kepada para pihak terkait, sesuai dengan prosedur SPBE
manajemen perubahan.
Indikator 145 Penggunaan peralatan dan proses penggunaan Undangan Rapat dan/atau Kebijakan Arsitektur SPBE Bukti Penerapan Kebijakan
peralatan, tata cara memasuki gedung pusat data Notula Rapat tentang Arsitektur
dan area server, instalasi dalam gedung pusat data SPBE
dan area server, pembongkaran peralatan mengikuti
proses akses fisikal dan logikal manajemen pusat
data.
Indikator 146 Akhir proyek sekurangnya ditutup dengan surat Undangan Rapat dan/atau Kebijakan Arsitektur SPBE Bukti Penerapan Kebijakan
resmi penutupan akhir proyek Notula Rapat tentang Arsitektur
SPBE
Tahapan 4 Pemeliharaan
Aspek 1 Pemeliharaan
Indikator 147 Bagaimana kompetensi staf dalam pemeliharaan Undangan Rapat dan/atau Kebijakan internal arsitektur Bukti Penerapan Manajemen
Pusat Data Nasional? Notula Rapat terkait kompetensi SPBE SDM
staf dalam pemeliharaan Pusat
Data Nasional
Indikator 148 Bagaimana daftar dan catatan pemeliharaan Undangan Rapat dan/atau Kebijakan internal arsitektur Bukti Penerapan Manajemen
peralatan pada Pusat Data? Notula Rapat terkait daftar dan SPBE Aset TIK
catatan pemeliharaan peralatan
pada Pusat Data
Indikator 149 Bagaimana pemeliharaan garansi/lifetime peralatan Undangan Rapat dan/atau Kebijakan internal arsitektur Bukti Penerapan Manajemen
dan perangkat? Notula Rapat terkait SPBE Aset TIK
pemeliharaan garansi/lifetime
peralatan dan perangkat
Indikator 150 Bagaimana SOP/Prosedur pemeliharaan Undangan Rapat dan/atau Kebijakan internal arsitektur Bukti Penerapan Manajemen
komponen/suku cadang? Notula Rapat terkait SPBE Pengetahuan
SOP/Prosedur pemeliharaan
komponen/suku cadang
