Page 92 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE

Tahap Pelaksanaan : TIPS AUDITEE menjawab

• Perhatikan aktivitas yang sedang dijawab, dimana pertanyaan dalam 1 aktivitas saling terkait,

demikian juga bukti dukungnya.

• Perhatikan data dukung :

• level 1, level 2, bukti dukung sama, yang berbeda level 3, karena level 3 adalah penerapan

dari indikator/ pertanyaan.

• Narasikan setiap level dengan jelas :

• level 1, undangan ada/tidak

• level 2 , kebijakan/panduan ada atau tidak ada, jika ada, sebutkan kebijakannya (cocokkan

dengan nilai indeks SPBE), lalu periksa apakah sudah mengatur apa yang ditanyakan.

• level 3, dokumen bukti penerapannya, berbeda untuk setiap pertanyaan.

▪ Agar dokumentasi audit aplikasi dan infrastruktur terdokumentasi dengan baik, maka buat 105

folder (sesuai pertanyaan) dan masing masing folder berisi 3 sub folder sesuai dokumen pada

level 1, 2 dan 3.

▪ Maka bukti dukung diberikan Link nya saja pada kotak penjelasan.