Page 22 - Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Gel 12

Penilaian

• Level 0: Tidak dilaksanakan

• Level 1 Dilaksanakan: dikoordinasikan

• Adanya undangan rapat atau notulen.

• Level 2 Dikelola: diatur dalam kebijakan internal SPBE

• Adanya Kebijakan Internal atau Pedoman

• Level 3 Didefinisikan:

• Diterapkan sesuai dengan Kebijakan internal atau Pedoman

• atau

• Diterapkan sesuai dengen Kebijakan meso

Pendekatan: Bottom Up