Page 59 - Zain - Dokumen SPBE untuk Pelaksanaan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur Berbasis Arsitektur SPBE 29102024 Gel 12Rhekatama

Dokumen lainnya yang diperlukan

■ RPJMD / Renstra intasnsi
■ Seluruh kebijakan internal instansi terkait TIK /SPBE
■ Struktur organisasi dan deskripsi peran untuk menjalankan seluruh proses layanan instansi sesuai objek audit
■ SOP terkait Aplikasi/infrastruktur (objek audit)

■ Dokumen teknis data dan informasi, terkait aplikasi yang diaudit
■ Dokumen Teknis Pengembangan Aplikasi
■ Spesifikasi Kebutuhan Aplikasi (Software Requirement Specification)
■ Arsitektur Teknis aplikasi dan fungsionalitas aplikasi

■ Dokumen manajemen risiko, manajemen layanan (perencanaan, pengembangan dan operasional)
■ Dokumen teknis infrastruktur Komunikasi Data
■ Dokumen Manual Aplikasi
■ Manual Pengguna/Operator, Administrator Aplikasi

■ Manual Source Code Aplikasi
■ Dokumentasi Pengujian Aplikasi, metode yang digunakan dan hasil uji coba. (Uji Fungsi, Uji Integrasi, Uji Beban
■ Dokumen kontrak pengembangan aplikasi dengan pihak ketiga (jika pengembangan aplikasi dibuat pihak ketiga)
■ Materi Transfer Pengetahuan dan Training Penggunaan Aplikasi
● Dokumen lainnya yang mendukung tiap objek audit, dapat dilihat pada tiap kriteria penilaian objek audit.

Keterpaduan, Terintegrasi, dapat Berbagi pakai