Page 48 - Zain - Dokumen SPBE untuk Pelaksanaan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur Berbasis Arsitektur SPBE 29102024 Gel 12Rhekatama

Penting sebelum melaksanakan audit internal SPBE

● Kebijakan Peta Rencana (indikator 2) harus mencantumkan 7 unsur peta rencana, dimana

unsur ke tujuh adalah Audit TIK
1. Tata Kelola SPBE,
2. Manajemen SPBE
3. Layanan SPBE,
4. Infrastruktur SPBE,
5. Aplikasi SPBE,
6. Keamanan SPBE, dan
7. Audit TIK.
● Konten Peta Rencana (indikator 12) menjabarkan unsur Aktifitas Audit TIK
● Dua indikator diatas untuk memenuhi indikator 29 dan 30 mempunyai nilai 2.

● Gunakan Pedoman Audit TIK sesuai Standar dan Tata Cara pelaksanaan audit Infrastruktur
dan Aplikasi. Maka gunakan AUDIT TOOLS.
● Laksanakan audit internal dengan AUDIT TOOLS untuk mendapatkan nilai 3 pada indikator

29 dan 30
● Sudah interoperabilitas antara AUDIT TOOLS dan Aplikasi TAUVAL Panrb.
● Laksanakan audit eksternal dengan AUDIT TOOLS untuk mendapatkan nilai 4 pada indikator

29 dan 30 (setelah 1 tahun melakukan perbaikan pada audit internal )
● Laksanakan perbaikan sesuai hasil audit eksternal untuk mendapatkan nilai 5.