Page 42 - Zain - Dokumen SPBE untuk Pelaksanaan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur Berbasis Arsitektur SPBE 29102024 Gel 12Rhekatama
P. 42
Dokumen apa yang di unggah dalam Proses Audit SPBE
Aktivitas 2 Pemeliharaan
Level 1 Level 2 Level 3 Acuan Kebijakan Internal
Infrastruktur pendukung
Indikator 100 Bagaimana menyimpan Undangan/Notulen rapat Kebijakan Internal Dokumen Penyimpanan Kebijakan Internal
back up aplikasi ? pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Backup aplikasi Pembangunan Aplikasi SPBE
Pembangunan dan Pengembangan Pengembangan Aplikasi Instansi (Indikator 4) dan
Aplikasi SPBE instansi atau rapat yang mengatur backup pengembangan aplikasi
pembahasan pemeliharaan aplikasi (indikator 15)
preventif aplikasi.
Indikator 101 Bagaimana melaksanakan Undangan/Notulen rapat Kebijakan Internal Dokumen bukti Kebijakan Internal
pendaftaran Aplikasi SPBE pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan pendaftaran aplikasi. Pembangunan Aplikasi SPBE
Pembangunan dan Pengembangan Pengembangan Aplikasi Instansi (Indikator 4) dan
Aplikasi SPBE instansi atau rapat yang mengatur pendaftaran pengembangan aplikasi
pembahasan pemeliharaan aplikasi (indikator 15)
preventif aplikasi.
Indikator 102 Bagaimana pemeliharaan Undangan/Notulen rapat Kebijakan Internal Dokumen bukti Kebijakan Internal
kode sumber pada pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan pemeliharaan kode Pembangunan Aplikasi SPBE
repositori aplikasi ? Pembangunan dan Pengembangan Pengembangan Aplikasi sumber / repositori Instansi (Indikator 4) dan
Aplikasi SPBE instansi atau rapat yang mengatur repositori penyimpanan kode pengembangan aplikasi
pembahasan pemeliharaan aplikasi sumber (indikator 15)
preventif aplikasi.
Level 1 adalah bukti sudah dilaksanakan koordinasi (Rapat)
Contoh pertanyaan pada aktifitas pemeliharaan Infrastruktur Level 2 adalah kebijakan internal /Panduan sesuai indikator SPBE
pendukung aplikasi yang sedang diaudit Level 3 adalah Penerapan nya pada aplikasi yang sedang diaudit
